| X1912DCFC1 |
Adesione alla convenzione “Servizi di Telefonia Fissa e Connettività IP 4” – LOTTO 1”, per la... |
500,00 € |
TELECOM ITALIA S.P.A. |
| XEC12DCFC2 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 12" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI... |
39.990,00 € |
GALA S.P.A |
| X891187183 |
Impegno di spesa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani... |
137.057,73 € |
BRONI STRADELLA S.P.A. |
| X891187183 |
Impegno di spesa e liquidazione per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti... |
22.826,28 € |
BRONI STRADELLA S.P.A. |
| X891187183 |
Impegno di spesa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani... |
68.478,84 € |
BRONI STRADELLA S.P.A. |
| X891187183 |
Impegno di spesa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani... |
45.685,91 € |
BRONI STRADELLA S.P.A. |
| X781410ACD |
Impegno di spesa per n. 2 interventi per l’anno 2015 per il servizio di lavaggio cassonetti... |
4.271,00 € |
BRONI STRADELLA S.P.A. |
| Z261398B7E |
Liquidazione fattura n. 851 del 30.09.2015 integrazione retta ricovero disabile settembre 2015 |
507,15 € |
Centro Paolo VI Onlus |
| Z1F1302870 |
Liquidazione fattura n. 1049/EL del 31.10.2105 assistenza domiciliare minori ottobre 2015 |
241,56 € |
MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z6C17138CE |
Compilazione modello PA04 segretario comunale Dott. Toscano |
75,00 € |
Informa s.r.l. |
| Z1F1302870 |
Liquidazione fattura retta ricovero disabile novembre 2011 |
505,15 € |
Centro Paolo VI Onlus |
| ZF216705A8 |
Revoca determinazione n. 100 del 02.10.2015 e aggiudicazione nuova fornitura n. 100 risme di... |
348,00 € |
MAXFIVE di Comi Ancilla |
| Z4016A50ED |
Convenzione per la raccolta delle domande dei beneficiari del contributo alle famiglie per grave... |
100,00 € |
ACLI SERVICE PAVIA SRL |
| ZC11713734 |
Affidamento fornitura n. 100 faldoni archivio a fondo chiuso |
750,00 € |
GRAFICHE E. GASPARI SRL |
| Z2F15D11CE |
Aggiornamento servizi web di calcolo Imu e Tasi anno 2015 |
200,00 € |
Art & Media di Michele Piperis |
| Z26139ADCF |
Affidamento servizio compilazione modello PA04 |
180,00 € |
Informa s.r.l. |
| Z7D13291FA |
Preda d'atto affidamento servizio buffet per anifetazione patriottica "Battaglia delle Ceneri" |
173,48 € |
LIVIERO GIANFRANCO |
| Z4603898A0 |
Liquidazione fattura n. 195 del 20.02.20132 a seguito sentenza proceduta fallimentare |
123,40 € |
Fallimento MZ di Zaninello Marco e C. s.n.c. |
| ZE313AEA75 |
Servizio caricamento, creazione e invio file telematico modello CU 2015 |
80,00 € |
Informa s.r.l. |
| Z1515F36B9 |
Determinazione n. 85 del 07.09.2015 - mancata aggudicazione servizio stampa e postalizzazione... |
1.987,49 € |
POSTE ITALIANE S.P.A. |
| Z430ACBB8D |
Intervento sostitutivo fattura |
96,31 € |
PAVIA CARRI SRL |
| XD1154A160 |
Incarico professionale per la redazione della pratica strutturale, relazione geotecnica e per la... |
4.800,00 € |
GIULIANO GIORGI |
| X9012DCF79 |
Presa d’atto dell’affidamento della fornitura di generatore a benzina e rottamazione vecchio... |
400,00 € |
AGRISTORE M.C.M. S.R.L. |
| ZE9130EFFE |
Presa d'atto affidamento servizio assistenza software uffici comunali |
7.200,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| ZDD12DEF03 |
Affidamento incarico elaborazione paghe e servizi attravesro il mercato elettronico |
2.841,34 € |
Informa s.r.l. |
| Z64130F553 |
Presa d'atto affidamento fornitura software per fatturazione elettronica |
2.535,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| ZB712C0F20 |
Presa d'atto affidamento contratto di assicurazione rischio incedio fabbricati comunali periodo... |
1.850,00 € |
Cattolica Assicurazioni Soc. Coop |
| ZA115DC97C |
Polizza assicurazione scuolabu IVECO Daily periodo 03.09.2015-030302016 |
1.721,95 € |
Società B & B Assicurazioni s.a.s. |
| 2441301DD2 |
Presa d'atto affidamento contratto di assicurazione rischio furto fabbricati comunali periodo 30... |
1.150,00 € |
Cattolica Assicurazioni Soc. Coop |
| Z75165967A |
Contratto assicurazione tutela legale Ente - rinnovo polizza periodo 01.10.2015-01.10.2016 |
1.100,00 € |
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione |
| Z261398B7E |
Liquidazione fatture integrazione retta di ricovero disabile mesi di giugno e luglio 2015 |
1.055,21 € |
Centro Paolo VI Onlus |
| Z1F1302870 |
Liquidazione fatture marzo e aprile 2015 per integrazione retta ricovero disabile |
1.055,21 € |
Centro Paolo VI Onlus |
| XC312DCF7E |
Presa d'atto assicurazione R.C.A. automezzo Land Rover targato ZA676YN e infortunio conducente... |
1.024,00 € |
UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. |
| Z5D132507C |
Fornitura cartelle intestate per determine e toner per stampanti |
943,90 € |
F.E.P. DI CISI G. & C. S.A.S. |
| Z8A139B236 |
Noleggio fotocopiatore per ufficio |
920,04 € |
DIGICOPY DI DANIELE PIVA |
| Z6F1623C0F |
Contratto assicurazione rischio infortuni volontari gruppo Protezione Civile periodo 21.09... |
784,00 € |
Cattolica Assicurazioni Soc. Coop |
| ZE012C0F64 |
Presa d'atto affidamento contratto di assicurazione per rischio elettronico periodo 10.01.2015-10... |
750,00 € |
ACE EUROPEAN GROUP LTD |
| ZAC146B243 |
Fornitura toner per stampanti per ufficio e rilegatura delibere |
706,20 € |
F.E.P. DI CISI G. & C. S.A.S. |
| ZDA15C3921 |
Incarico per servizio aggiornamento inventario comunale |
676,00 € |
GIROLDINI SAS DI GIROLDINI DANILA E C. |
| ZD513BF450 |
Contratto assicurazione R.C.A.e infortunio conducente Fiat Doblò taragto BT739MT periodo 27.03... |
570,00 € |
UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. |
| Z0F15D4DD0 |
Impegno di spesa per fornitura una giornata assistenza ed istruzione applicativo Sicraweb tributi |
550,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z261398B7E |
Liquidazione fattura mese di maggio 2015 retta ricovero disabile |
548,06 € |
Centro Paolo VI Onlus |
| XEB12DCF7D |
Presa d'atto contratto assicurazione R.C.A. Iveco targato PC394620 periodo 13.02.2015-13.02.2016 |
508,00 € |
UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. |
| ZD1138015A |
Fornitura monitors e gruppi di continuità per uffici comunali |
502,00 € |
BMS SRL |
| ZAC13BF405 |
Contratto assicurazione RCA e infortunio conducente Piaggio porter targato DN399VN periodo 19.03... |
459,00 € |
UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. |
| ZB21334ADD |
Fornitura faldoni per uffici comunali |
375,00 € |
GRAFICHE E. GASPARI SRL |
| Z1F1302870 |
Liquidazione fattura assistenza domiciliare minori aprile 2015 |
301,95 € |
MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z1F1302870 |
Liquidazione fatture per assistenza domiciliare minori febbraio e marzo 2015 |
301,95 € |
MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z1F1302870 |
Liquiidazione fattura n. 893/ELdel 30.09.2015 assistenza domiciliare minori settembre 2015 |
241,56 € |
MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z1F1302870 |
Liquiidazione fattura n. 451/EL del 30.06.2015 assistenza domiciliare minori maggio 2015 |
241,56 € |
MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| ZC21468149 |
Liquidazione polizza RCA autospazzatrice |
232,00 € |
Generali Italia Spa |
| Z941334A9F |
Fornitura carta per fotocopie per uffici comunali |
231,00 € |
AUGUSTO BERNI S.P.A. |
| Z3E1592201 |
Assunzione impegno di spesa per acquisizione in economia fornitura n. 350 cartelle per delibere... |
220,50 € |
F.E.P. DI CISI G. & C. S.A.S. |
| Z1F1302870 |
Liquidazione fattura n. 600/EL del 31.07.2015 per assist. domiciliare minori giugno 2015 |
181,17 € |
MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z3A16DD266 |
Contratto assicurazione rischio infortuni volontari Info Point |
152,00 € |
UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. |
| Z4D1380308 |
Rinnovo dominio web gestione caselle pec |
134,00 € |
BMS SRL |
| Z11130B1DA |
Presa d'atto integrazione contratto di assicurazione R.C.A. nuovo automezzo Fiat Punto targato... |
130,00 € |
|
| ZC412D8444 |
Fornitura sofware per pubblicazione informazioni su contratti pubblici e trasmisisone all'Anac |
120,00 € |
MYO S.R.L. |
| Z7315DF6EF |
Polizza assicurazione R.C. piscina comunale periodo 14.07.2015-14.07.2016 |
109,00 € |
UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. |
| ZE51385D06 |
Servizio trasmissione telematica CU 2015 |
30,00 € |
Informa s.r.l. |
| X8512E3A52 |
preda d'atto affidamento servizio aggiornamento banche dati - Abbonamento triennale |
1.440,00 € |
SOLUZIONE s.r.l. |
| Z2C15EE4AE |
Incarico per servizio elaborazione dati avvisi accert. Ici, Imu e Tarsu |
8.900,00 € |
F.M. SERVIZI s.a.s. di Filippo Magistrali e C. |
| Z091329311 |
Presa d'atto servizio consulenza Iva anno 2015 |
810,00 € |
FRASCHINI NADIA |
| Z1F1302870 |
Presa d'atto affidamento servizio assistenza domiciliare minori tramite CUC |
|
MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 6078333F0E |
Conferimento servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa periodo 01.01.2015-31.12.2017 |
|
Bonsignore & Partners Insurance broker srl |
| Z291613DE1 |
Fornitura software rilevazione presenze impegno di spesa e affidamento incarico |
2.350,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z1F1302870 |
Liquidazione fattura n. 699/EL del 31.08.2015 assist. domiciliare minori giugno 2015 e fatt. n.... |
850,01 € |
MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| X9D11682DD |
Presa d'atto proroga tecnica contratto servizio assistenza domiciliare periodo 01.01.2015-31.03.2015 |
|
MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| XC81410ACB |
Assunzione impegno di spesa per acquisizione in economia della fornitura di componenti di giochi... |
1.360,00 € |
PIATTO SNC |
| X8A1410AC0 |
Impegno di spesa per acquisto materiale edile vario |
680,80 € |
COGESTRA SRL |
| X1F154A171 |
Assunzione impegno di spesa e affidamento della fornitura di potatore telescopico attraverso... |
450,00 € |
GRAMEGNA SRL |
| X071410ABD |
Assunzione impegno di spesa per acquisizione in economia della fornitura di n. 20 cartelli con... |
438,60 € |
EURO SEGNAL SRL |
| X3C154A16A |
Assunzione impegno di spesa per acquisizione in economia della fornitura di cartelli di divieto... |
245,00 € |
PANGEA SRL |
| X4B165CCFA |
Assunzione impegno di spesa e affidamento della fornitura di prodotti vernicianti attraverso... |
171,33 € |
CENTRO COLORI S.A.S. DI AZZALINI FRANCO E C. |
| XDC154A166 |
Assunzione impegno di spesa e affidamento della fornitura di prodotti vernicianti attraverso... |
160,92 € |
CENTRO COLORI SAS |
| XE51410AC4 |
Assunzione impegno di spesa per acquisizione in economia della fornitura di n. 1 specchio... |
95,80 € |
EURO SEGNAL SRL |
| XE112DCFBC |
Assunzione impegno di spesa per acquisizione in economia della fornitura di n. 50 cartellette... |
95,00 € |
F.E.P. DI CISI G. & C. S.A.S. |
| X35165CCEE |
Impegno di spesa per l’acquisto di marche segnatasse attraverso il mercato elettronico della... |
78,00 € |
F.E.P. DI CISI G. & C. S.A.S. |
| X89165CD05 |
Assunzione impegno di spesa per la fornitura di n. 4 cassettiere attraverso il mercato... |
571,20 € |
CENTRUFFICIO LORETO SPA |
| X121410AC3 |
Impegno di spesa per fornitura energia elettrica immobile sito in Piazza Marconi 1 – ditta ENEL... |
500,00 € |
ENEL DISTRIBUZIONE SPA |
| X0D12DCF76 |
Affidamento servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti cimiteriali alla ditta Broni-Stradella... |
500,00 € |
BRONI STRADELLA S.P.A. |
| XB816FEC52 |
Presa d’atto dell’affidamento degli interventi di rifacimento della pavimentazione dell’ingresso... |
4.250,00 € |
HALLULLI AVNI |
| XEB165CCF6 |
Assunzione impegno di spesa e affidamento degli interventi urgenti di manutenzione e pulizia del... |
550,00 € |
FARAVELLI FRATELLI DI FARAVELLI VITTORIO E C. SNC |
| X9B105E8F9 |
Impegno di spesa per lavori vari |
544,00 € |
NEGRI MASSIMO |
| X56165CD00 |
Impegno di spesa per lavori vari |
250,00 € |
NEGRI MASSIMO |
| XB1165CD04 |
Affidamento incarico professionale per i lavori di riqualificazione urbana della Piazza Vittorio... |
16.640,00 € |
VERCESI ALBERTO |
| X26154A15E |
Affidamento incarico professionale per la redazione di pratica di accatastamento relative a due... |
1.155,00 € |
STUDIO GEOPLAN GEOMETRI ASSOCIATI |
| XF9154A15F |
Affidamento incarico professionale per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed... |
1.680,00 € |
PISA MATTEO |
| X40165CCF4 |
Impegno di spesa per intervento di manutenzione dell’impianto di videosorveglianza del Comune di... |
1.500,00 € |
LEUKOS TELEMATICA SNC |
| Z5F15A32A5 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO SCUOLABUS A.S. 2015/2016 |
5.943,96 € |
COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA |
| Z4917A87B7 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIORDINO E SCARTO ARCHIVIO COMUNALE |
4.098,36 € |
GLI AIRONI COOPERATIVA SOCIALE |
| Z4615F9745 |
ACQUISTO STOVIGLIE MONOUSO PER MENSA SCOLASTICA |
1.525,40 € |
REMOLI FRANCO SRL |
| Z4E179D4A8 |
ACQUISTO MOBILE PER BIBLIOTECA |
750,00 € |
TECHNARREDI |
| XC81061866 |
Liquidazione stato finale relativo al servizio di sgombero neve e spargimento sabbia/sale nel... |
|
Costruzioni F.lli Politi s.n.c di Politi Marco e c. |
| XF01061865 |
Liquidazione stato finale relativo al servizio di sgombero neve e spargimento sabbia/sale nel... |
|
Az. Agr. Bosco Longhino |
| XA01061867 |
Liquidazione stato finale relativo al servizio di sgombero neve e spargimento sabbia/sale nel... |
|
Az. Agr. Bosco Longhino |
| ZF7107699A |
LIQUIDAZIONE FATTURE TRASPORTO ALUNNI MARZO, APRILE E MAGGIO 2015 |
7.850,00 € |
DELLAVALLE GIORGIO SRL |
| ZAE151DBE3 |
LIQUIDAZIONE FATTURE TRASPORTO ALUNNI GIUGNO E SETTEMBRE 2015 |
2.425,00 € |
DELLAVALLE GIORGIO SRL |
| Z211098CDF |
PAGAMENTO FATTURE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2015 |
1.238,49 € |
COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA |
| Z211098CDF |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015 |
1.108,53 € |
COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA |
| Z211098CDF |
LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2015 |
542,80 € |
COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA |
| X3512DCF75 |
Presa d’atto dell’affidamento del servizio di riparazione meccanica dello scuolabus comunale... |
364,95 € |
AUTO VAL VERSA S.N.C. DI BIGONI M. E NUCILLI D. |
| Z2A131B0A6 |
PRESA D'ATTO IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO RIVISTA DNEWS |
190,00 € |
MYO S.R.L. |
| X1812DCF7C |
Presa d’atto dell’affidamento del servizio di sostituzione della batteria elettrica... |
157,98 € |
AUTO VAL VERSA S.N.C. DI BIGONI M. E NUCILLI D. |
| X5D12DCF74 |
Presa d’atto dell’affidamento del servizio di riparazione meccanica del mezzo comunale Iveco... |
122,95 € |
GALLEANI GIUSEPPE |
| X3516FEC4F |
Presa d’atto dell’affidamento degli interventi di riparazione e manutenzione degli impianti... |
1.900,00 € |
QUANTELLI GIOVANNI |
| XE012DCF77 |
Presa d’atto dell’affidamento del servizio di smaltimento della sabbia derivante dallo... |
2.000,00 € |
BRONI STRADELLA S.P.A. |
| X5D16FEC4E |
Presa d’atto dell’affidamento degli interventi di manutenzione elettrica degli immobili comunali... |
1.744,00 € |
COMASCHI LUIGI |
| XE016FEC51 |
Presa d’atto dell’affidamento degli interventi di manutenzione delle caldaie installate presso la... |
675,00 € |
TORTI UGO ALBERTO |
| 42845602C3 |
LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2015 |
5.233,67 € |
ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. |
| 42845602C3 |
LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2015 |
5.056,91 € |
ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. |
| 42845602C3 |
LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBARIO 2015 REFEZIONE SCOLASTICA |
4.474,93 € |
ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. |
| 42845602C3 |
LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2015 REFEZIONE SCOLASTICA |
4.354,21 € |
ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. |
| 42845602C3 |
LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2015 |
4.298,17 € |
ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. |
| Z04166F688 |
LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015/2016 |
3.081,30 € |
CARTOLERIA LA VERSA |
| ZAE151DBE3 |
LIQUIDAZIONE FATTURA TRASPORTO ALUNNI MESE DI OTTOBRE 2015 |
3.030,00 € |
DELLAVALLE GIORGIO SRL |
| ZAE151DBE3 |
LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2015 |
2.940,00 € |
DELLAVALLE GIORGIO SRL |
| 42845602C3 |
LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2015 |
2.362,48 € |
ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. |
| ZDF14C48C9 |
ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO PUNTO INFOPOINT |
2.160,00 € |
PANGEA SRL |
| ZAE151DBE3 |
LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE |
1.800,00 € |
DELLAVALLE GIORGIO SRL |
| Z841751D8C |
ACQUISTO BANCHI E SEDIE PER SCUOLA MEDIA |
1.328,14 € |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO |
| Z5F15A32A5 |
LIQUIADAZIONE FATTURE MAGGIO E GIUGNO 2015 |
1.188,64 € |
COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA |
| 42845602c3 |
liquidazione fattura mese di giugno 2015 refezione scolastica |
1.034,67 € |
ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. |
| Z63149A332 |
ACQUISTO TONER E NASTRI PER STAMPANTI |
517,68 € |
ERREBIAN SPA |
| Z441623F2D |
IMPEGNO DI SPESA PER CONSERVAZIONE REGISTRO PROTOCOLLO INFORMATICO |
390,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z6413D5C15 |
ACQUISTI STIVIGLIE E BICCHIERI PER MENSA SCOLASTICA |
285,00 € |
REMOLI FRANCO SRL |
| Z511648914 |
CAQUISTO MOBILE E MATERIALE DIDATTICO PER ASILO INFANTILE |
282,38 € |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO |
| ZC313730A9 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI UFFFICI DEMOGRAFICI |
244,00 € |
GRAFICHE E. GASPARI SRL |
| Z8916F74C8 |
LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE |
214,95 € |
VERCESI DANIELE |
| Z0C14EBB4D |
ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE MITA |
162,56 € |
ERREBIAN SPA |
| Z7F16C63AC |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2016 |
139,00 € |
GRAFICHE E. GASPARI SRL |
| ZDE159F0DE |
ACQUISTO REGISTRI SCOLASTICI |
134,60 € |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A |
| Z1D14EB905 |
RILEGATURA REGISTRI STATO VCIVILE ANNO 2014 |
134,00 € |
GRAFICHE E. GASPARI SRL |
| Z7515968B7 |
PAGAMENTO CANONE HOSTING SITO DISTRETTO DEL COMMERCIO DELLA VALLE VERSA |
130,00 € |
EDIZIONI ALTRAVISTA DI BOATTI MARCO |
| Z8013EAC16 |
INTERVENTO PRESSO LA CUCINA DELLA MENSA SCOLASTICA |
125,00 € |
SGUAZZINI GIUSEPPE |
| Z7B141CEB9 |
ACQUISTO PER PERGAMENE MATRIMONI CIVILI |
120,00 € |
GRAFICHE E. GASPARI SRL |
| ZC7159C569 |
ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO STATO CIVILE |
110,00 € |
GRAFICHE E. GASPARI SRL |
| Z8916F74C8 |
LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE |
29,61 € |
CARTOLERIA LA VERSA |
| ZAE151DBE3 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO SCUOLABUS A.S. 2015- 2015 |
24.705,45 € |
DELLAVALLE GIORGIO SRL |
| Z7614B3D40 |
AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE "E... STATE IN PIAZZA" |
4.500,00 € |
CONFESERCENTI PAVIA |
| X621410AC1 |
lavori di sistemazione strade interpoderali danneggiate a seguito di eventi calamitosi... |
15.771,54 € |
FARAVELLI FRATELLI DI FARAVELLI VITTORIO E C. SNC |
| X870EDC97E |
Liquidazione I acconto alla Società EBNER srl società uni personale per progettazione definitiva,... |
31.500,00 € |
EBNER SRL SOCIETA UNIPERSONALE |
| XBF154A16D |
Impegno di spesa per lavori di rimozione lastre di amianto e rifacimento manto di copertura... |
12.500,00 € |
CALATRONI ANTONIO |
| X870EDC97E |
Liquidazione II acconto alla Società EBNER srl società uni personale per le prestazioni... |
31.500,00 € |
EBNER SRL SOCIETA UNIPERSONALE |
| X9B105E8F9 |
Approvazione CRE dei lavori di sostituzione dei serramenti della Caserma dei Carabinieri del... |
9.016,39 € |
NEGRI MASSIMO |
| X1A0C13AC1 |
Liquidazione alla Società EBNER srl società uni-personale per saldo progettazione esecutiva e... |
18.500,00 € |
EBNER SRL SOCIETA UNIPERSONALE |
| Z2A0780968 |
Liquidazione saldo per la redazione degli atti relativi alla variante parziale al vigente Piano... |
8.000,00 € |
Sisti Luca |
| X951410AC6 |
Impegno di spesa presunto per fornitura di carburante per trazione automezzi comunali – Stazioni... |
3.000,00 € |
CASTAGNA GABRIELE |
| X6D1410AC7 |
Impegno di spesa per l’affidamento del servizio di pulizia del Municipio di Santa Maria della... |
4.815,00 € |
COOPERATIVA TICINO |
| X870EDC97E |
Liquidazione III° acconto alla Società EBNER srl società uni personale per le prestazioni... |
31.500,00 € |
EBNER SRL SOCIETA UNIPERSONALE |
| X1A0C13AC1 |
Liquidazione alla Società EBNER srl società uni-personale del saldo finale per le competenze... |
18.500,00 € |
EBNER SRL SOCIETA UNIPERSONALE |
| X870EDC97E |
Liquidazione FINALE alla Società EBNER srl società uni personale per le prestazioni professionali... |
31.500,00 € |
EBNER SRL SOCIETA UNIPERSONALE |
| X73165CCF9 |
Assunzione impegno di spesa e affidamento della fornitura di piante attraverso ARCA-SINTEL. |
3.280,00 € |
Losio Pier Giuseppe |
| X0D165CCEF |
Impegno di spesa per rifacimento di parte del camminamento in autobloccanti presso il Cimitero di... |
2.900,00 € |
CDN DI DELLAFIORE NICOLA |
| XF6165CCFC |
Assunzione impegno di spesa per acquisizione in economia di servizi relativi alla potatura degli... |
2.790,00 € |
CASTAGNA GABRIELE |
| X5D165CCED |
Impegno di spesa per l’acquisto del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di... |
2.750,00 € |
TORTI UGO ALBERTO |
| X8C154A168 |
Impegno di spesa per lavori di manutenzione di Palazzo Pascoli |
2.500,00 € |
CDN DI DELLAFIORE NICOLA |
| X7F1410ABA |
Impegno di spesa per interventi di manutenzione e posa aghi antipiccioni presso la scuola media... |
2.400,00 € |
CDN DI DELLAFIORE NICOLA |
| X5E12DCFB9 |
Assunzione impegno di spesa per acquisizione in economia di servizi relativi alla potatura di... |
2.375,00 € |
Losio Pier Giuseppe |
| XE0165CCF0 |
Assunzione impegno di spesa per acquisizione in economia della fornitura di componenti di giochi... |
2.200,00 € |
PIATTO SNC |
| X870EDC97E |
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE RETI VIARIE DI COMPETENZA COMUNALE - PROGRAMMA 6000 CAMPANILI -... |
2.000,00 € |
EBNER SRL SOCIETA UNIPERSONALE |
| X64154A169 |
Impegno di spesa per lavori di rimozione lastre di amianto e rifacimento manto di copertura... |
1.832,50 € |
CALATRONI ANTONIO |
| XA01410ACC |
Assunzione impegno di spesa e affidamento del servizio di taglio dell’erba lungo i cigli stradali... |
1.800,00 € |
FARAVELLI FRATELLI DI FARAVELLI VITTORIO E C. SNC |
| X23165CCFB |
Assunzione impegno di spesa per acquisizione in economia della fornitura di materiale edile vario... |
1.200,00 € |
COGESTRA SRL |
| X451410AC8 |
Assunzione impegno di spesa per acquisizione in economia di servizi relativi al taglio erba nel... |
1.200,00 € |
CASTAGNA GABRIELE |
| X6912DCFBF |
Impegno di spesa per interventi di manutenzione elettrica degli edifici comunali |
1.126,00 € |
COMASCHI LUIGI |
| XB912DCFBD |
Impegno di spesa per fornitura e posa in opera di n. 2 porte interne e sistemazione portoncino... |
1.110,00 € |
Valizia F.lli falegnameria |
| X3612DCFBA |
Impegno di spesa per adeguamento normativo impianto fotovoltaico installato presso le scuole... |
1.045,00 € |
Atena Soluzioni S.r.l. |
| XB4154A167 |
Impegno di spesa per la sostituzione, installazione e messa in funzione del pannello solare... |
1.000,00 € |
QUANTELLI GIOVANNI |
| X59154A163 |
Impegno di spesa per taratura con masse certificate e acquisto gettoni per la pesa pubblica di... |
1.000,00 € |
LASER SRL |
| XA6105E8FF |
Liquidazione dell’incarico affidato all’Ing. Sclavi Daniele per il collaudo statico delle opere... |
1.000,00 € |
SCLAVI DANIELE |
| X571410ABB |
Impegno di spesa per manutenzione scuolabus comunale |
999,90 € |
AUTO VAL VERSA S.N.C. DI BIGONI M. E NUCILLI D. |
| X31154A164 |
Impegno di spesa per manutenzione scuolabus comunale |
959,63 € |
AUTO VAL VERSA S.N.C. DI BIGONI M. E NUCILLI D. |
| X90165CCF2 |
Impegno per realizzazione nuovo impianto elettrico nei locali adibiti a garage in uso alla... |
900,00 € |
DELLAFIORE CARLO |
| X7412DCFC5 |
Liquidazione per la riparazione palizzata cimitero comunale del capoluogo |
820,00 € |
BASSI COSTRUZIONI E RISTRUTTRAZIONI EDILI |
| X9C12DCFC4 |
Impegno di spesa per intervento di sostituzione del regolatore climatico per la caldaia presso la... |
806,56 € |
GHIGINI GRAZIANO E C. SNC |
| XCE165CCFD |
Impegno di spesa per acquisto e montaggio n. 6 pneumatici invernali per lo Scuolabus comunale |
648,42 € |
AUTO VAL VERSA S.N.C. DI BIGONI M. E NUCILLI D. |
| XB21410ABF |
Impegno di spesa a consuntivo per spurgo e pulizia stazione di sollevamento Fraz. Soriasco |
550,00 € |
RICCARDI SNC DI RICCARDI ADRIANO & C. |
| X2F1410ABC |
Impegno di spesa per manutenzione periodica estintori installati nei fabbricati e automezzi comunali |
708,00 € |
S.A.M.E. SRL |
| X4E154A15D |
Impegno di spesa per verifiche impianto di messa terra presso la scuola media ed elementare di... |
425,00 € |
ELLISSE SRL |
| X8612DCFB8 |
Impegno di spesa per manutenzione e riparazione spazzatrice comunale. Ditta O.R.M.A.M. |
315,00 € |
O.R.M.A.M. S.N.C. DI SCHINELLI ADRIANO E MARCO |
| XE7154A16C |
Impegno di spesa per l’acquisto del servizio di derattizzazione annuale presso le scuole comunali... |
300,00 € |
S.I.A. DI POCATERRA NADIA & C. SNC |
| X85165CCEC |
Impegno di spesa per sostituzione pneumatici – Fiat Punto polizia locale – Ditta AUTO VAL VERSA... |
282,80 € |
AUTO VAL VERSA S.N.C. DI BIGONI M. E NUCILLI D. |
| XDA1410ABE |
Impegno di spesa per interventi di manutenzione e pulizia del fosso di Via Roma facente parte del... |
280,00 € |
FARAVELLI FRATELLI DI FARAVELLI VITTORIO E C. SNC |
| X9112DCFBE |
Impegno di spesa per manutenzione scuolabus comunale |
270,68 € |
AUTO VAL VERSA S.N.C. DI BIGONI M. E NUCILLI D. |
| X0312DCFB5 |
Impegno di spesa per controllo e sostituzione di salvavita guasto del palazzetto comunale. |
240,00 € |
ELETTROIMPIANTI DI GIORGI PIER ANGELO |
| XC3165CCF7 |
Impegno di spesa per l’affidamento del servizio si pulizia straordinaria di Palazzo Pascoli... |
204,10 € |
COOPERATIVA TICINO |
| X4C12DCFC6 |
Impegno di spesa per riparazione maniglione antipanico presso palazzo Pascoli e biblioteca e... |
186,00 € |
NEGRI MASSIMO |
| X14154A16B |
Impegno di spesa per analisi verifica di presenza di amianto in manto di copertura del Cimitero... |
170,00 € |
CALATRONI ANTONIO |
| X0E12DCFBB |
Impegno di spesa per acquisto marmo lavorato – Ditta Marmi e Graniti Alberti di Montu’ Beccaria. |
165,70 € |
Marmi e Graniti Alberti di Vercesi Vito |
| X2E165CD01 |
Assunzione impegno di spesa per affidamento servizio di riparazione di n. 1 stampante attraverso... |
120,00 € |
BMS SRL |
| XAE12DCFB7 |
Impegno di spesa per sostituzione della scheda di accensione della caldaia comunale. |
110,00 € |
TORTI UGO ALBERTO |
| XC412DCFC3 |
Impegno di spesa per manutenzione scuolabus comunale |
109,24 € |
AUTO VAL VERSA S.N.C. DI BIGONI M. E NUCILLI D. |
| X81154A162 |
Impegno di spesa per intervento di manutenzione dell’impianto di videosorveglianza del Comune di... |
100,00 € |
LEUKOS TELEMATICA SNC |
| XF01410ACA |
Liquidazione intervento di assistenza tecnica computer |
92,00 € |
BMS SRL |
| XB812DCF78 |
Fornitura asfalto e tout-venant da utilizzare da parte del servizio manutenzione strade –... |
78,00 € |
I.C.E.S. S.R.L. |
| X89179DBBC |
Impegno di spesa per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici del Municipio di Santa... |
4.815,00 € |
COOPERATIVA TICINO |
| XD9165CD03 |
Assunzione impegno di spesa e affidamento di interventi di manutenzione presso la palestra della... |
900,00 € |
CDN DI DELLAFIORE NICOLA |
| X06165CD02 |
Assunzione impegno di spesa e affidamento degli interventi di manutenzione della strada in Loc.... |
560,00 € |
FARAVELLI FRATELLI DI FARAVELLI VITTORIO E C. SNC |
| X68165CCF3 |
Impegno di spesa tagliando automezzo Land Rover Defender in dotazione alla gruppo locale di... |
511,79 € |
PIVA SRL |
| X0D16FEC50 |
Presa d’atto dell’affidamento degli interventi di manutenzione cestini e fornitura staffe per la... |
410,00 € |
OFFICINA PINI DI PINI EDOARDO E C. S.A.S. |
| X710EDC972 |
Conferimento incarico Notaio Dott. Boiocchi Marco per donazione terreno al Comune di Santa Maria... |
600,00 € |
BOIOCCHI MARCO |
| X9B165CCF8 |
Impegno di spesa per riparazione automezzo comunale Fiat Doblò targato BT739MT |
170,00 € |
MOTOR SISTEM AUTORIPARAZIONI |
| X1816FEC56 |
Presa d’atto dell’affidamento degli interventi di manutenzione idraulica presso gli edifici... |
236,00 € |
VERDI PAOLO |
| XF2154A172 |
Prenotazione impegno di spesa per servizio di ritiro e smaltimento rifiuti fitosanitari per... |
800,00 € |
BRONI STRADELLA S.P.A. |
| XCA154A173 |
Impegno di spesa per lavorazione marmo |
550,00 € |
PIRAS LAVORAZIONE MARMI |
| X6F154A16F |
Impegno di spesa per manutenzione automezzi comunali |
519,14 € |
AUTO VAL VERSA S.N.C. DI BIGONI M. E NUCILLI D. |
| X47154A170 |
Impegno di spesa per manutenzione automezzi comunali |
184,33 € |
AUTO VAL VERSA S.N.C. DI BIGONI M. E NUCILLI D. |
| XA6165CCFE |
Impegno di spesa per intervento di manutenzione dell’impianto di videosorveglianza del Comune di... |
188,00 € |
BMS SRL |
| X97154A16E |
Impegno di spesa per manutenzione scuolabus comunale |
232,30 € |
AUTO VAL VERSA S.N.C. DI BIGONI M. E NUCILLI D. |
| XBD1410AC5 |
Impegno di spesa per asfaltatura del tratto stradale compreso tra Via Garibaldi e Via Cavallari... |
1.000,00 € |
Zandalasini Srl |
| Z2011098CD |
LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2015 |
623,07 € |
COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA |
| 6418042FCA |
Affidamento dei lavori di AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO DI SANTA MARIA DELLA VERSA alla... |
81.230,17 € |
BOLOGNESI FRANCO |
| 587066847D |
Approvazione II° SAL dei lavori di MANUTENZIONE DI RETI VIARIE DI COMPETENZA COMUNALE - ... |
497.428,31 € |
AROLDI F.LLI SNC |
| 58468079C3 |
Approvazione CRE dei lavori di CONSOLIDAMENTO SPONDE E RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO DEL... |
136.323,56 € |
CERUTTI COSTRUZIONI SRL |
| 60221947B2 |
Approvazione atti di contabilità finale e CRE dei lavori di SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI... |
67.332,00 € |
OFFICINA PINI DI PINI EDOARDO E C. S.A.S. |
| 58468079C3 |
Approvazione II° SAL corrispondente al finale dei lavori di CONSOLIDAMENTO SPONDE E RIPRISTINO... |
136.323,56 € |
CERUTTI COSTRUZIONI SRL |
| 587066847D |
Approvazione SAL finale e CRE dei lavori di MANUTENZIONE DI RETI VIARIE DI COMPETENZA COMUNALE - ... |
411.285,32 € |
AROLDI F.LLI SNC |