| 7446587DFA |
TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE SANTA MARIA DELLA VERSA |
177.822,00 € |
DELLA VALLE GIORGIO SRL |
| 7446587DFA |
TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/19-2019/20-2020/21 |
177.822,00 € |
DELLAVALLE GIORGIO SRL |
| Z5F22D58DE |
ADESIONE ALLA “CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE... |
15.000,00 € |
SOENERGY SPA |
| Z2D22CF617 |
ADESIONE ALLA “CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE... |
5.500,00 € |
Iren Mercato S.p.A. |
| Z7026557FB |
Determina a contrattare e affidamento dei lavori di manutenzione di Via Fellini e cimitero del... |
29.483,51 € |
FARAVELLI FRATELLI DI FARAVELLI VITTORIO E C. SNC |
| Z912664167 |
Impegno di spesa per l’esecuzione di indagini geologiche e redazione di relazione... |
4.750,00 € |
TECNOSUOLO SRL |
| Z34263ACFE |
Assunzione impegno di spesa per lavori di asfaltatura in via Magnani |
3.000,00 € |
Zandalasini Srl |
| Z5620E6A23 |
Affidamento incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e del coordinamento... |
5.900,00 € |
Società S.T.P.I. Srl stp |
| ZBC259590C |
Fornitura di gas naturale degli immobili comunali – Presa d’atto della voltura dell’utenza del... |
5.000,00 € |
BRONI-STRADELLA GAS |
| Z3F2406BCD |
Impegno di spesa per lavori di segnaletica orizzontale e verticale |
710,00 € |
RIBONI SEGNALETICA SRL |
| Z03260E6AC |
Impegno di spesa per manutenzione giochi in legno presso il parco giochi comunale. |
310,00 € |
FALEGNAMERIA FORTUNATI |
| Z91264BB2D |
Assunzione impegno di spesa e affidamento incarico professionale per la redazione dello studio... |
4.490,00 € |
Dott. Geol. Patrizia Bellinzona |
| Z992658363 |
Affidamento incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnico ed... |
1.700,00 € |
Ing. Giuliano Giorgi |
| Z922659CF4 |
Impegno di spesa per la messa a norma dell’impianto elettrico dell’edificio comunale denominato... |
878,00 € |
COMASCHI LUIGI |
| Z402627F4D |
Impegno di spesa per potenziamento impianto di illuminazione pubblica in Via Moravia presso il... |
1.147,09 € |
ENEL SOLE SRL |
| Z69260FA52 |
Impegno di spesa per potenziamento impianto di illuminazione pubblica in Loc. Ca’ Nova
Impegno... |
964,28 € |
ENEL SOLE SRL |
| ZA7260F76C |
Assunzione impegno di spesa per acquisizione in economia di servizi relativi al taglio delle... |
3.360,00 € |
CASTAGNA GABRIELE |
| Z05260F9D7 |
Assunzione impegno di spesa per lavori di predisposizione di illuminazione pubblica. |
2.250,00 € |
BASSI COSTRUZIONI E RISTRUTTRAZIONI EDILI |
| Z7A2546915 |
Impegno di spesa per acquisto di segnaletica verticale da posizionare nella nuova piazza di Via... |
1.365,00 € |
RIBONI SEGNALETICA SRL |
| Z072301C94 |
egno di spesa per acquisto di vestiario per il gruppo comunale di protezione civile |
294,19 € |
UBBIALI SRL |
| 6078333F0E |
SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA - PROROGA SERVIZIO ALLA SOCIETA'" BONSIGNORE &... |
|
Bonsignore & Partners Insurance broker srl |
| Z212433652 |
SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI, BONIFICA ARCHIVI PER AVVISI ACCERTAMENTO IMU-TASI 2016E PROIEZIONE... |
|
|
| 7686997698 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TESORERIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA... |
|
|
| 7446587DFA |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 2018 AL 2021 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
177.822,00 € |
DELLAVALLE GIORGIO SRL |
| 6797296A19 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI DICEMBRE MENSA SCOLASTICA |
3.041,93 € |
Cooperativa Rosa dei Venti |
| Z80239A052 |
ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 ( GDPR ) IN MATERIA DI PRIVACY E FUNZIONE DI DPO -... |
4.472,00 € |
SIMONA PERSI |
| ZE42660F38 |
SERVIZIO ELABORAZIONE DATI, BONIFICA ARCHIVI FINALIZZATE ALL'EMISSIONE DEGLI ACCERTAMENTI IMU E... |
13.700,00 € |
M.T. S.P.A. |
| 7082297060 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA... |
12.672,51 € |
TRE ESSE ITALIA SRL |
| Z7121C0723 |
IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA M.N. - ANNO 2018 - CENTRO PAOLO VI |
8.000,00 € |
Centro Paolo VI Onlus |
| Z5C228B6AC |
INCARICO GESTIONE IVA E DICHIARAZIONI CONNESSE ANNO 2018 - STUDIO FRASCHINI NADIA DI BELGIOIOSO (PV) |
810,00 € |
FRASCHINI NADIA |
| 7446587DFA |
LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2018 TRASPORTO SCOLASTICO |
5.927,40 € |
DELLAVALLE GIORGIO SRL |
| 6797296A19 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2018 MENSA SCOLASTICA PER SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA |
5.490,72 € |
Cooperativa Rosa dei Venti |
| 6797296A19 |
LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2018 MENSA SCUOLASTICA SCUOLA PRIMARIA |
3.473,28 € |
Cooperativa Rosa dei Venti |
| Z2620DDDBD |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI 2° E 3° TRIM. 2018 |
2.547,54 € |
BASSI COSTRUZIONI E RISTRUTTRAZIONI EDILI |
| Z3F1F98C3A |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO, GIUGNO ED OTTOBRE 2018 PER ASSISTENZA SCUOLABUS |
1.937,00 € |
Cooperativa Rosa dei Venti |
| Z5C264B6B2 |
AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 |
10.000,00 € |
BASSI COSTRUZIONI E RISTRUTTRAZIONI EDILI |
| Z2E2627B6E |
IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE SERVIZIO RIORDINO ARCHIVIO |
4.850,00 € |
GLI AIRONI COOPERATIVA SOCIALE |
| ZD92612A28 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE E SERIE ARCHIVIO 2019 |
344,00 € |
GRAFICHE E. GASPARI SRL |
| 67257486D3 |
liquidazione fatture mese di settembre ed ottobre 2017 |
10.791,00 € |
DELLAVALLE GIORGIO SRL |
| ZAF23917F5 |
AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE "E ...... STATE IN CENTRO 2018" |
7.450,00 € |
ALFA SPETTACOLI |
| 7446587DFA |
LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2018 SERVIZIO SCUOLABUS |
5.927,40 € |
DELLAVALLE GIORGIO SRL |
| 7446587DFA |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2018 |
5.927,40 € |
DELLAVALLE GIORGIO SRL |
| ZFA217E7D2 |
LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2018 TRASPORTO SCOLASTICO |
5.910,09 € |
DELLAVALLE GIORGIO SRL |
| ZFA217E7D2 |
LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI maggio 2018 PER TRASPORTO SCOLASTICO |
5.909,09 € |
DELLAVALLE GIORGIO SRL |
| ZFA217E7D2 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2018 |
5.909,09 € |
DELLAVALLE GIORGIO SRL |
| ZFA217E7D2 |
LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2018 |
5.909,09 € |
DELLAVALLE GIORGIO SRL |
| ZFA217E7D2 |
LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2018 |
5.909,09 € |
DELLAVALLE GIORGIO SRL |
| ZFA217E7D2 |
LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2018 |
5.909,09 € |
DELLAVALLE GIORGIO SRL |
| 6797296A19 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO 2018 SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA MENSA SCOLASTICA |
5.166,72 € |
Cooperativa Rosa dei Venti |
| 6797296A19 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2018 SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA |
3.900,96 € |
Cooperativa Rosa dei Venti |
| 6797296A19 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MARZO 20018 PER SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA MENSA SCOLASTICA |
3.857,76 € |
Cooperativa Rosa dei Venti |
| 6797296A19 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2018 MENSA SCOLASTICA INFANZIA E PRIMARIA |
3.564,00 € |
Cooperativa Rosa dei Venti |
| 6797296A19 |
LIQUIADAZIONE FATTURE MESE DI APRILE PER SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA MENSA SCOLASTICA |
3.335,04 € |
Cooperativa Rosa dei Venti |
| 6797296A19 |
LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2018 SCUOLA MATERNA |
3.024,00 € |
Cooperativa Rosa dei Venti |
| ZBC25672D5 |
LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 |
2.207,02 € |
LIBRERIA POSTUMIA DI GOBBI MARZIA |
| Z2620DDDBD |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI 1° TRIM. 2018 |
1.543,43 € |
BASSI COSTRUZIONI E RISTRUTTRAZIONI EDILI |
| Z6F2445317 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANCHI E SEDIE PER LA SCUOLA MEDIA |
1.428,25 € |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO |
| 6797296A19 |
LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO SCUOLA INFANZIA MENSA SCOLASTICA |
1.404,00 € |
Cooperativa Rosa dei Venti |
| ZE6243AA2B |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE E MONITOR BIBLIOTECA COMUNALE |
1.270,00 € |
BMS SRL |
| ZC7224DCBA |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE |
1.114,50 € |
BMS SRL |
| Z366249522 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI SCUOLA MATERNA |
1.031,56 € |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO |
| Z3F1F98C3A |
LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018 assistenza scuolabus |
975,95 € |
Cooperativa Rosa dei Venti |
| Z3F1F98C3A |
LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO PER ASSISTENZA SCUOLABUS |
610,90 € |
Cooperativa Rosa dei Venti |
| Z3F1F98C3A |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI FEBBARIO 2018 ASSISTENZA SCUOLABUS |
536,40 € |
Cooperativa Rosa dei Venti |
| Z68247762B |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA E RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE |
533,00 € |
GRAFICHE E. GASPARI SRL |
| Z3F1F98C3A |
LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE ASSISTENZA SCUOLABUS |
521,50 € |
Cooperativa Rosa dei Venti |
| Z3F1F98C3A |
LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2018 ASSIETNZA SCUOLABUS |
476,80 € |
Cooperativa Rosa dei Venti |
| Z42224DE23 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER PAGAMENTO PUBBLICAZIONE SU G.U. BANDO DI GARA PER IMPIANTO NATATORIO |
345,27 € |
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO |
| 7446587DFA |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER PUBBLICAZIONE SULLA G.U.DEL BANDO PER AFFIDAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO... |
327,94 € |
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO |
| Z5C21BF3C0 |
ACQUISTO MODULISTICA PER ELEZIONI |
257,42 € |
GRAFICHE E. GASPARI SRL |
| Z6D249530B |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI ASILO NIDO |
256,97 € |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO |
| Z2E23008B2 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA |
236,00 € |
GRAFICHE E. GASPARI SRL |
| 7446587DFA |
CONTRIBUTO DI GARA ANAC PER AFFIDAMENTO GARA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO |
225,00 € |
ANAC |
| 7215136694 |
CONTRIBUTO GARA ANAC PER AFFIDAMENTO GARA PER TRASPORTO SCOLASTICO |
225,00 € |
ANAC |
| Z312249FB5 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ETICHETTE VERBALI PER ELEZIONI DEL 04/03/2018 |
213,00 € |
GRAFICHE E. GASPARI SRL |
| ZBC25672D5 |
LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 |
115,71 € |
IL PASTELLO SNC |
| ZB0218E668 |
LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA |
22,19 € |
EMMEBI DI BALLONI FRANCESCO MARIA |
| ZB0218E668 |
LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA |
21,47 € |
FRANZINI ROBERTO |
| ZBC25672D5 |
LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 |
494,92 € |
VERCESI DANIELE |
| Z21258EC99 |
IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATA DI FORMAZIONE |
550,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| ZF425AA9BC |
IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E RIORDINO CLASSIFICAZIONE ARCHIVIO E TITOLARIO |
600,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| ZF8248D7B6 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO SCOLASTICO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA |
7.100,00 € |
LA SVEGLIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| Z6D218C1B8 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO BONIFICA IMU |
9.000,00 € |
M.T. S.P.A. |
| Z7222D6CB2 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI ALLA DITTA "MAGGIOLI SPA"... |
8.300,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z42241CAA3 |
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE CONTRO TERZI (R.C.T) E PRESTATORI... |
5.500,00 € |
Società XL Catlin Insurance |
| Z7721B950F |
AFFIDAMENTO INCARICO ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI CONNESSI ANNO 2018 ALLA DITTA INFORMA S.R.L.... |
2.430,00 € |
Informa s.r.l. |
| Z1C21CA793 |
POLIZZA DI ASSICURAZIONE RISCHIO INCENDIO FABBRICATI CON LA SOCIETÀ CATTOLICA ASSICURAZIONI –... |
1.850,00 € |
Cattolica Assicurazioni Soc. Coop |
| Z0B25D0A8E |
POLIZZA ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE COLPA LIEVE DELL’ ENTE CON LA SOCIETA... |
1.845,00 € |
DUAL ITALIA S.P.A. |
| Z36265EA20 |
POLIZZA DI ASSICURAZIONE RISCHIO INCENDIO FABBRICATI CON LA SOCIETÀ CATTOLICA ASSICURAZIONI –... |
1.665,00 € |
Cattolica Assicurazioni Soc. Coop |
| Z9A21CA92E |
POLIZZA DI ASSICURAZIONE RISCHIO FURTO NEI FABBRICATI CON LA SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONI -... |
1.150,00 € |
Cattolica Assicurazioni Soc. Coop |
| ZB62544063 |
POLIZZA ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE DELL'ENTE. RINNOVO POLIZZA CON LA SOCIETA' DAS PER IL... |
1.100,00 € |
COMPAGNIA DAS |
| Z7121C0723 |
LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA RETTA DEL RICOVERO SIG.RA M. N. PRESSO IL "CENTRO PAOLO VI" DI... |
1.051,21 € |
Centro Paolo VI Onlus |
| ZB8265E8E3 |
POLIZZA DI ASSICURAZIONE RISCHIO FURTO NEI FABBRICATI CON LA SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONI -... |
971,00 € |
Cattolica Assicurazioni Soc. Coop |
| Z7121C0723 |
LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA RETTA DEL RICOVERO SIG.RA M. N. PRESSO IL "CENTRO PAOLO VI" DI... |
971,39 € |
Centro Paolo VI Onlus |
| ZE5224C766 |
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE R.C., FURTO, INCENDIO, GARANZIE ACCESSORIE E INFORTUNIO CONDUCENTI –... |
828,00 € |
GENIALLOYD SPA |
| ZDC2506097 |
POLIZZA ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEL RISCHIO IN FAVORE DEL SERVIZIO PRESTATO DAI VOLONTARI... |
784,01 € |
Cattolica Assicurazioni Soc. Coop |
| ZB622F0154 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA. DITTA FEP DI VOGHERA. |
781,05 € |
F.E.P. DI CISI G. & C. S.A.S. |
| ZC221CA832 |
POLIZZA DI ASSICURAZIONE RISCHIO ELETTRONICO CON LA SOCIETA' ACE EUROPE PER IL PERIODO 10.01... |
750,00 € |
ACE EUROPEAN GROUP LTD |
| ZBC265EAF2 |
POLIZZA DI ASSICURAZIONE RISCHIO ELETTRONICO CON LA SOCIETA' CHUBB ASSICURAZIONE PER IL PERIODO... |
675,00 € |
CHUBB ASSICURAZIONE |
| ZCB2234EC1 |
RINNOVO ANNUALE LICENZA ANTIVIRUS TREND-MICRO WORRY-FREE 20 UTENZE - ANNO 2018 - BMS SRL TORTONA... |
560,00 € |
BMS SRL |
| Z7121C0723 |
LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA RETTA DEL RICOVERO SIG.RA M. N. PRESSO IL "CENTRO PAOLO VI" DI... |
546,06 € |
Centro Paolo VI Onlus |
| Z7121C0723 |
LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA RETTA DEL RICOVERO SIG.RA M. N. PRESSO IL "CENTRO PAOLO VI" DI... |
546,06 € |
Centro Paolo VI Onlus |
| Z7121C0723 |
LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA RETTA DEL RICOVERO SIG.RA M. N. PRESSO IL "CENTRO PAOLO VI" DI... |
546,06 € |
Centro Paolo VI Onlus |
| Z3921E811D |
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZO IVECO FIAT TARGATO PC394620 CON LA SOCIETA' UNIPOL... |
544,00 € |
UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. |
| ZA322DA315 |
POLIZZA DI ASSICURAZIONE R.C.A. E INFORTUNIO CONDUCENTE AUTOMEZZO FIAT DOBLÒ TARGATO BT739MT PER... |
505,50 € |
AXA Assicurazioni S.p.A. |
| Z7121C0723 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1197 DEL 30.11.2018 RELATIVA ALLA RETTA DI RICOVERO DEL MESE DI NOVEMBRE... |
505,15 € |
Centro Paolo VI Onlus |
| Z7121C0723 |
LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA RETTA DEL RICOVERO SIG.RA M. N. PRESSO IL "CENTRO PAOLO VI" DI... |
505,15 € |
Centro Paolo VI Onlus |
| ZD122DA1C1 |
POLIZZA DI ASSICURAZIONE RISCHIO R.C.A. E INFORTUNIO CONDUCENTE AUTOCARRO PIAGGIO PORTER TARGATO... |
484,00 € |
GENIALLOYD SPA |
| ZD9241CD19 |
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA R.C.A. AUTOMEZZO FIAT PUNTO TARGATO YA917AJ E... |
450,00 € |
AXA Assicurazioni S.p.A. |
| Z522496E15 |
IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA DELIBERE - F.E.P FORNITURE ENTI LOCALI |
390,00 € |
F.E.P. DI CISI G. & C. S.A.S. |
| Z5524B01DD |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA. EUROCART DI MAGGI CONSUELO &... |
255,70 € |
Eurocart di Maggi Consuelo & C. sas |
| Z7623A90C8 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA DEL DIPENDENTE D. M.... |
230,00 € |
Informa s.r.l. |
| Z1A21E021F |
AFFIDAMENTO SERVIZIO CERTIFICAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE - INFORMA |
400,00 € |
Informa s.r.l. |
| Z7521DA20D |
AGGIORNAMENTO DEI SERVIZI WEB DI CALCOLO IMU E TASI ANNO 2018 - SOCIETÀ “ARTEMEDIA SRL” CON SEDE... |
200,00 € |
ARTEMEDIA SRL |
| ZD8243AD42 |
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEL RISCHIO INFORTUNI IN FAVORE DEL SERVIZIO PRESTATO... |
155,00 € |
UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. |
| Z0A25186FF |
POLIZZA ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEL RISCHIO INFORTUNI IN FAVORE DEL SERVIZIO PRESTATO DAI... |
152,00 € |
UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. |
| Z3421FE98F |
SERVIZIO REDAZIONE E TRASMISSIONE MODELLI C.U. ANNO 2018 - DITTA INFORMA S.R.L |
120,00 € |
Informa s.r.l. |
| Z7D24EB5F9 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE TARI PER L'ANNO... |
3.802,50 € |
M.T. S.P.A. |
| ZC1264AE9F |
FORNITURA ATTI CONGIUNTI PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI - DITTA MAGGIOLI SPA |
275,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| ZDE2577218 |
FORNITURA N. 100 FALDONI ARCHIVIO A FONDO CHIUSO - GRAFICHE E. GASPARI SRL |
750,00 € |
GRAFICHE E. GASPARI SRL |
| ZF92455CBC |
lavori di REALIZZAZIONE CAMMINAMENTO COPERTO PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA MORAVIA e... |
16.394,00 € |
NEGRI MASSIMO |
| ZF92455CBC |
laLavori di REALIZZAZIONE CAMMINAMENTO COPERTO PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA MORAVIA |
16.394,00 € |
NEGRI SERRAMENTI DI NEGRI MICHELE |
| Z32264A96A |
Assunzione impegno di spesa per l’acquisto di automezzo comunale attraverso ARCA-SINTEL. |
15.060,00 € |
OLDRATI E C. SRL |
| Z87212F379 |
Approvazione CRE dei lavori di realizzazione muro di contenimento e recinzione della nuova area... |
11.000,00 € |
Costruzioni F.lli Politi s.n.c di Politi Marco e c. |
| ZF421F0FAE |
Impegno di spesa per sistemazione del Totem luminoso comunale |
7.500,00 € |
NEON PAVIA |
| Z912658FF0 |
Impegno di spesa per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza provvisoria del cimitero di... |
7.000,00 € |
Costruzioni F.lli Politi s.n.c di Politi Marco e c. |
| ZBC23C6D87 |
Assunzione impegno di spesa e affidamento della sostituzione e posa in opera delle tapparelle... |
4.900,00 € |
FALEGNAMERIA FORTUNATI |
| Z862300AD8 |
Impegno di spesa per l’affidamento delle indagini diagnostiche dei solai dell’istituto... |
3.795,08 € |
4 EMME SERVICE SPA |
| Z3D23A99EE |
Impegno di spesa per lavori di edilizia da eseguirsi sugli immobili comunali |
2.900,00 € |
CDN DI DELLAFIORE NICOLA |
| Z482546955 |
Assunzione impegno di spesa per acquisto di una torre faro attraverso ARCA-SINTEL. |
2.510,00 € |
GRAMEGNA SRL |
| ZDE23C9FDF |
Assunzione impegno di spesa e affidamento del servizio di riparazioni elettriche varie presso gli... |
2.390,00 € |
COMASCHI LUIGI |
| Z612504B34 |
Impegno di spesa per l’acquisto del servizio di conduzione ordinaria degli impianti di... |
3.650,00 € |
TORTI UGO ALBERTO |
| Z3323A8982 |
Assunzione impegno di spesa e affidamento del servizio di taglio dell’erba lungo i cigli stradali... |
1.800,00 € |
FARAVELLI FRATELLI DI FARAVELLI VITTORIO E C. SNC |
| Z1A260E11B |
Assunzione impegno di spesa e affidamento del servizio di riparazioni elettriche varie presso gli... |
1.670,00 € |
COMASCHI LUIGI |
| ZB024F7339 |
Assunzione impegno di spesa per la sistemazione idraulica dei bagni e degli spogliatoi del polo... |
1.670,00 € |
LA SANITERMICA SRL |
| Z7E235383E |
Impegno di spesa per servizio di manutenzione triennale della pesa pubblica comunale
Impegno di... |
3.700,00 € |
LASER SRL |
| ZA552B0BD8 |
Assunzione impegno di spesa per la potatura delle piante nel territorio comunale |
1.200,00 € |
CASTAGNA GABRIELE |
| X26154A15E |
Liquidazione incarico professionale per la redazione di pratica di accatastamento relative a due... |
1.155,00 € |
STUDIO GEOPLAN GEOMETRI ASSOCIATI |
| Z8024F7308 |
Assunzione impegno di spesa per la sostituzione di un’antenna dell’impianto di videosorveglianza... |
1.148,00 € |
LEUKOS TELEMATICA SNC |
| Z5F23567C6 |
Assunzione impegno di spesa per acquisizione in economia di servizi relativi al taglio erba nel... |
1.090,00 € |
CASTAGNA GABRIELE |
| Z542636342 |
Impegno di spesa per la sostituzione dei pluviali presso il cimitero comunale. |
974,40 € |
CALATRONI ANTONIO |
| ZF32632825 |
Impegno di spesa per la redazione di indicazioni strutturali e relazione di calcolo relativi alla... |
936,00 € |
Ing. Giuliano Giorgi |
| ZCB260E0C5 |
Assunzione impegno di spesa per acquisto di materiale edile vario |
910,00 € |
COGESTRA SRL |
| Z0E246719E |
Assunzione impegno di spesa per acquisto di materiale edile vario |
875,00 € |
COGESTRA SRL |
| ZBF24974E9 |
Assunzione impegno di spesa per acquisto di griglia e cordoli in cemento |
874,25 € |
CAMMI GROUP SPA |
| ZD022B7B71 |
Assunzione impegno di spesa per la sistemazione idraulica presso la Caserma dei Carabinieri di... |
820,00 € |
LA SANITERMICA SRL |
| Z9B24ED1AB |
Assunzione impegno di spesa per riparazione pesa pubblica |
805,00 € |
LASER SRL |
| Z182314E2A |
Impegno di spesa per riparazione automezzi comunali |
762,30 € |
MOTOR SISTEM AUTORIPARAZIONI |
| ZB8254F264 |
Assunzione impegno di spesa e affidamento incarico di medico competente del lavoro ai sensi del... |
2.500,00 € |
CAPOCCHIANO AGOSTINO |
| ZF423D5A35 |
Impegno di spesa per interventi di manutenzione varia presso gli immobili comunali |
748,00 € |
NEGRI MASSIMO |
| Z412406B5C |
INTERVENTI ELETTRICI AL PESO PUBBLICO AD OPERA DI ELETTROIMPIANTI DI SANTA MARIA DELLA VERSA |
744,00 € |
ELETTROIMPIANTI DI GIORGI PIER ANGELO |
| ZB22580417 |
INTERVENTI ELETTRICI PRESSO IL POLO SPORTIVO AD OPERA DI ELETTROIMPIANTI DI SANTA MARIA DELLA VERSA |
734,00 € |
ELETTROIMPIANTI DI GIORGI PIER ANGELO |
| Z6E2445CA0 |
Impegno di spesa per acquisto carburante |
700,00 € |
BRAGA MASSIMO |
| Z84260F6D0 |
Assunzione impegno di spesa per riparazione della piattaforma elevatrice installata presso la... |
675,00 € |
BARBIERI ENZO E FIGLIO SRL |
| Z52249C45D |
Assunzione impegno di spesa per l’affidamento alla ditta Biondi srl di Alessandria del servizio... |
1.308,00 € |
BIONDI SRL |
| Z77240ABEB |
Impegno di spesa per acquisto materiale per realizzazione steccato al parco giochi comunale |
614,57 € |
LEROY MERLIN ITALIA SRL |
| Z282308880 |
Assunzione impegno di spesa per l’affidamento alla ditta Biondi srl di Alessandria dell’incarico... |
600,00 € |
BIONDI SRL |
| Z12082D3C8 |
Integrazione impegno di spesa per la verifica e la redazione del certificato di idoneità statica... |
520,00 € |
VERCESI MARCO |
| Z2822AFCC8 |
Impegno di spesa per acquisto carburante |
500,00 € |
BRAGA MASSIMO |
| Z162595190 |
Impegno per acquisto materiale verniciante |
460,25 € |
CENTRO COLORI S.A.S. DI AZZALINI FRANCO E C. |
| Z1C21E4555 |
Assunzione impegno di spesa relativo al canone annuo consultazione banca dati ACI-PRA. Automobile... |
407,11 € |
ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
| Z7A25634EC |
Lavori di realizzazione di nuovo parcheggio pubblico con accesso da via XXV Aprile - Impegno di... |
405,00 € |
PAVIA ACQUE SCARL |
| ZDD25B144A |
Assunzione impegno di spesa e affidamento dell’incarico di registrazione e trascrizione di... |
382,35 € |
STUDIO NOTARILE MAGNANI |
| ZB52497623 |
impegno di spesa per pubblicazione sul quotidiano “La Provincia Pavese” di avviso di avvio del... |
377,50 € |
A. MANZONI E C. S.P.A. |
| Z3B2301BE3 |
Assunzione impegno di spesa per la potatura delle piante nella Piazza di Soriasco |
350,00 € |
CASTAGNA GABRIELE |
| Z0922DB467 |
Impegno di spesa per l’affidamento del servizio di manutenzione annuale per n. 2 servoscala e n.... |
675,00 € |
BARBIERI ENZO E FIGLIO SRL |
| Z3521E84F0 |
Impegno di spesa per interventi di manutenzioni e riparazioni idrauliche presso la scuola media |
335,00 € |
FERRARI MAX |
| Z4F24C9433 |
Assunzione impegno di spesa per acquisto di materiale verniciate. |
328,77 € |
CENTRO COLORI S.A.S. DI AZZALINI FRANCO E C. |
| Z21266D995 |
Impegno di spesa per l’affidamento del controllo a campione in zona sismica sui depositi delle... |
300,00 € |
VECCHIETTI ANDREA |
| Z8B253D1C5 |
Assunzione impegno di spesa per manutenzione bagni scuole medie comunali |
300,00 € |
LA SANITERMICA SRL |
| Z8E2538CF7 |
Lavori di realizzazione di nuovo parcheggio pubblico con accesso da via XXV Aprile - Impegno di... |
300,00 € |
CASTAGNA GABRIELE |
| Z9F2365C7E |
Impegno di spesa per acquisto di vestiario ad alta visibilità ed antinfortunistico per gli... |
262,00 € |
ROVATI UTENSILI SRL |
| ZED264B885 |
Impegno di spesa per la redazione dell’attestato di prestazione energetica relativo alla porzione... |
250,00 € |
CASSINELLI GIOVANNI |
| Z9E246637C |
Impegno di spesa per l’acquisto e la sostituzione di n. 2 pneumatici per il mezzo comunale Fiat... |
246,00 € |
MAZZOCCHI GOMME DI MAZZOCCHI ANTONIO & C. SNC |
| Z68222080C |
Impegno di spesa per verifiche impianto di messa terra presso Palazzo Pascoli di Santa Maria... |
230,00 € |
ELLISSE SRL |
| ZA725038D0 |
Assunzione impegno di spesa per riparazione del servoscala installato presso la scuola media... |
210,00 € |
BARBIERI ENZO E FIGLIO SRL |
| Z2025EAA0D |
fornitura asfalto bitumato per l’anno 2018 |
300,00 € |
I.C.E.S. S.R.L. |
| Z2F256965D |
Assunzione impegno di spesa per intervento di disinfestazione da calabroni presso il cimitero... |
200,00 € |
S.I.A. DI POCATERRA NADIA & C. SNC |
| Z6923BCEDF |
Affidamento incarico professionale per Servizi di Supporto al RUP - verifica del progetto... |
200,00 € |
ING. BISI MAURIZIO |
| Z3024DEFC1 |
Assunzione impegno di spesa per acquisto di materiale vario |
173,20 € |
A&B SAS di Bellin & C. |
| ZEE254D6C9 |
Impegno di spesa per l’affidamento del servizio di verifica biennale dell’impianto ascensore... |
120,00 € |
SIDEL SPA |
| ZB525E9B4E |
Affidamento del servizio di pulizia dei locali siti nel palazzo municipale in P.zza Ammiraglio... |
15.057,00 € |
Cooperativa Rosa dei Venti |
| Z8725CC311 |
Assunzione impegno di spesa e affidamento incarico professionale per la redazione di una variante... |
7.800,00 € |
Arch. Alberti Cristiano Carlo |
| Z3524493DB |
Impegno di spesa per l’acquisto del servizio di derattizzazione annuale presso le scuole comunali... |
310,00 € |
S.I.A. DI POCATERRA NADIA & C. SNC |
| ZCC261FE5B |
Assunzione impegno di spesa per la rilegatura in volumi delle determinazioni del servizio tecnico... |
234,00 € |
F.E.P. DI CISI G. & C. S.A.S. |
| Z4E260F8ED |
Assunzione impegno di spesa e affidamento del servizio di manutenzione varie presso gli edifici... |
1.800,00 € |
NEGRI SERRAMENTI DI NEGRI MICHELE |
| ZB6260F981 |
Affidamento dell’incarico di registrazione e trascrizione del provvedimento comunale di... |
382,35 € |
STUDIO NOTARILE MAGNANI |
| Z46260F7C0 |
Assunzione impegno di spesa per lavori di sistemazione della docce degli spogliatoi del... |
2.649,00 € |
CDN DI DELLAFIORE NICOLA |
| ZB525E9B4E |
Impegno per servizio di pulizie straordinarie presso il polo sportivo comunale |
120,00 € |
Cooperativa Rosa dei Venti |
| ZB0258D078 |
Impegno di spesa per acquisto di vestiario ad alta visibilità ed antinfortunistico per gli... |
229,20 € |
ROVATI UTENSILI SRL |
| Z6E2580464 |
INTERVENTI ELETTRICI PER LO SPOSTAMENTO E LA SOSTITUZIONE DI LAMPADE DELLA PALESTRA COMUNALE PER... |
389,00 € |
ELETTROIMPIANTI DI GIORGI PIER ANGELO |
| ZE12483A85 |
Lavori di realizzazione di nuovo parcheggio pubblico con accesso da via XXV Aprile - Impegno di... |
4.712,47 € |
ENEL SOLE SRL |
| Z3324D2E6E |
Lavori di realizzazione di nuovo parcheggio pubblico con accesso da via XXV Aprile - Impegno di... |
352,43 € |
Iren Mercato S.p.A. |
| Z6C24241CF |
SERVIZIO PER INVIO ORDINATIVO DI PAGAMENTO E INCASSO (OPI) ALLA PIATTAFORMA SIOPE+ ATTRAVERSO IL... |
1.372,50 € |
MAGGIOLI SPA |
| ZFA249F496 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE - -DITTA GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C. |
1.142,40 € |
Grassi Ufficio Sas di Giorgio Grassi & C. |
| Z7121C0723 |
LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA RETTA DEL RICOVERO SIG.RA M. N. PRESSO IL "CENTRO PAOLO VI" DI... |
1.051,21 € |
Centro Paolo VI Onlus |
| 6078333F0E |
SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA - PROROGA SERVIZIO ALLA SOCIETA'" BONSIGNORE &... |
|
Bonsignore & Partners Insurance broker srl |
| ZE821CB07A |
RINNOVO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SHARP MX-M282N PER L'ANNO 2018 - DIGICOPY DI DANIELE PIVA - CASTEL... |
840,00 € |
DIGICOPY DI DANIELE PIVA |
| 752343247D |
lavori di REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO CON ACCESSO DALLA VIA XXV APRILE |
130.497,84 € |
IMPRESA EDILE SVERZELLATI CESARE EMILIO SRL |