| 5750316EDD |
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
50.000,00 € |
EDISON SPA |
| XDB0D75613 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE “SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP 4” – LOTTO 1”, PER LA... |
7.000,00 € |
TELECOM ITALIA S.P.A. |
| X23105E8FC |
ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’ENTE – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA E... |
5.000,00 € |
eni spa |
| XC50D75607 |
ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’ENTE – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER... |
5.000,00 € |
eni spa |
| X901187170 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE PER N. 2 SERVOSCALA E N.... |
705,00 € |
BARBIERI ENZO E FIGLIO SRL |
| X2C0EDC97A |
IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE ANNUALE PRESSO LE SCUOLE COMUNALI... |
300,00 € |
S.I.A. DI POCATERRA NADIA & C. SNC |
| XCC0EDC976 |
IMPEGNO DI SPESA PER DISINFESTAZIONE DA API DA ESEGUIRSI PRESSO LA SCUOLA MATERNA |
150,00 € |
SASER SRL |
| XA40EDC977 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 50 CARTELLINE PRESTAMPATE E DI MARCHE SEGNATASSE PER UFFICIO... |
125,00 € |
F.E.P. DI CISI G. & C. S.A.S. |
| XE0118716E |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI INSTALLATI NELLE SCUOLE COMUNALI |
220,00 € |
S.A.M.E. SRL |
| X4B1187178 |
IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL MUNICIPIO DI SANTA MARIA DELLA... |
4.815,00 € |
COOPERATIVA TICINO |
| XB8118716F |
MANUTENZIONE ORDINARIA E INCARICO DI “TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI... |
2.750,00 € |
TORTI UGO ALBERTO |
| X800D7560F |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI... |
300.600,00 € |
BRONI STRADELLA S.P.A. |
| XDB0C13ACF |
Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti fitosanitari anno 2013 – Liquidazione... |
658,90 € |
BRONI STRADELLA S.P.A. |
| X061187180 |
Conferimento incarico allo Studio Cavaggioni scarl di San Bonifacio (VR) per la redazione del... |
1.027,00 € |
|
| Z251117C80 |
PAGAMENTO CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI 1 FASCIA |
333,70 € |
ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
| Z891283CF7 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PREAVVISI DI ACCERTAMENTO CDS, CONCERNENTI LA SOSTA. |
151,65 € |
MAGGIOLI SPA |
| ZF7107699A |
AFFIDAMENTO SERVIZIO SCUOLABUS SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO |
25.000,00 € |
DELLAVALLE GIORGIO SRL |
| Z211098CDF |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS |
7.000,00 € |
COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA |
| ZA10F00445 |
MANIFESTAZIONE ESTIVA "TUTTINCENTRO 2014" |
6.400,00 € |
ALFA SPETTACOLI |
| ZA711FE5BF |
LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2014/2015 |
2.862,85 € |
CARTOLERIA LA VERSA |
| Z6011306DD |
ACQUISTO BLOCCHETTI BUONI PASTO PER MENSA SCOLASTICO |
2.750,00 € |
GRAFICHE E. GASPARI SRL |
| Z5110B359B |
ACQUISTO MATERIALE MONOUSO PER MENSA SCOLASTICA A.S. 2014/2015 |
943,00 € |
REMOLI FRANCO SRL |
| ZC40E17A0A |
FORNITURA STAMPATI |
294,80 € |
F.E.P. DI CISI G. & C. S.A.S. |
| Z821071B01 |
ACQUISTO REGISTRI SCOLASTICI 2013/14 |
288,30 € |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A |
| Z170F40005 |
ACQUISTO CARTELLINI CARTE D'IDENTITA' |
210,00 € |
F.E.P. DI CISI G. & C. S.A.S. |
| Z8B0DBABF9 |
ABBONAMENTO ALLA RIVISTA EDK NEWS |
190,00 € |
MYO S.R.L. |
| Z721070ED9 |
ACQUISTO STAMPATI E SERIE ARCHIVIO |
170,00 € |
GRAFICHE E. GASPARI SRL |
| Z3411CB660 |
ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA UFFICI DEMOGRAFICI |
150,00 € |
GRAFICHE E. GASPARI SRL |
| ZA711FE5BF |
LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2014/2015 |
146,46 € |
VERCESI DANIELE |
| Z2011CB6DE |
ACQUISTO STAMPATI E REGISTRI PER UFFICI DEMOGRAFICI |
124,95 € |
F.E.P. DI CISI G. & C. S.A.S. |
| Z4C0F3F4D0 |
RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2013 |
124,00 € |
GRAFICHE E. GASPARI SRL |
| ZAB1130E55 |
ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVLE 2015 |
99,00 € |
GRAFICHE E. GASPARI SRL |
| Z840DF8A52 |
ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE |
75,00 € |
DIGICOPY DI DANIELE PIVA |
| ZA711FE5BF |
LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2014/2015 |
70,35 € |
T.E.T. SAS |
| ZF909F3978 |
FORNITURA PRATICA ELETTORALE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE |
60,90 € |
GRAFICHE E. GASPARI SRL |
| Z5C0E229F2 |
FORNITURA PRATICA ELETTORALE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE |
60,90 € |
GRAFICHE E. GASPARI SRL |
| Z9A1294173 |
RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO ANNO 2014/2015 |
42,05 € |
FRANZINI ROBERTO |
| ZA711FE5BF |
LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2014/2015 |
39,22 € |
CARTOLERIA VANETTA |
| ZA711FE5BF |
LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2014/2015 |
19,68 € |
IL PASTELLO SNC |
| ZC51281F0E |
ACQUISTO TAVOLI PER MENSA SCOLASTICA |
3.355,20 € |
CENTRO ASSISTENZA DI CREMONA E NOBILE SRL |
| Z2612549CB |
SPESE PER FORMAZIONE PROGRAMMA ELETTORALE |
530,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| ZD30D77737 |
INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO DISABILE |
19.000,00 € |
|
| Z8D1014E99 |
CONTRATTO ASSICURAZIONE R.C.T. E R.C.O. COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA |
6.000,00 € |
AXA Assicurazioni S.p.A. |
| ZEA0D7768D |
INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO DISABILE |
8.000,00 € |
|
| Z491020A2B |
INCARICO PER SERVIZIO ELABORAZIONE DATI REDAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO ICI E IMU E PREDISPOSIZIONE... |
8.900,00 € |
F.M. SERVIZI s.a.s. di Filippo Magistrali e C. |
| Z4C0D7742A |
AFFIDAMENTO INCARICO ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI CONNESSI |
4.000,00 € |
|
| ZA0123FB00 |
CONTRATTO ASSICURAZIONE COPERTURA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIO PUBBLICA AMM.NE |
2.050,00 € |
DUAL ITALIA S.P.A. |
| Z960D732CF |
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RISCHIO INCENDIO FABBRICATI PER IL PERIODO 01.01.2014 - 10.01.2015 -... |
1.850,00 € |
Cattolica Assicurazioni Soc. Coop |
| Z7F10A4606 |
LIQUIDAZIONE POLIZZA SCUOLABUS TARGATO CH071BX |
1.721,95 € |
ALLIANZ B & B ASSICURAZIONI s.a.s. di Bernuzzi Claudio & C. |
| ZA90E2BA3D |
PAGAMENTO RATA SEMESTRALE POLIZZA R.C.A. SCUOLABUS TARGATO CH071BX |
1.509,46 € |
|
| Z6E0E5FD62 |
FORNITURA CARTUCCE TONER PER UFFICI COMUNALI |
1.369,00 € |
F.E.P. DI CISI G. & C. S.A.S. |
| Z670D732E3 |
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RISCHIO FURTO NEI FABBRICATI PER IL PERIODO 30.01.2014 - 30.01.2015 -... |
1.149,98 € |
Cattolica Assicurazioni Soc. Coop |
| Z9F1108302 |
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE DELL'ENTE - RINNOVO POLIZZA |
1.100,00 € |
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione |
| Z280D77C1C |
ABBONAMENTO QUINQUENNALE SISTEMA "LEGGI D'ITALIA" ANNI 2014-2018 |
1.083,40 € |
WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE S.P.A. |
| Z100DCF78E |
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE R.C. FURTO, INCENDIO, GARANZIE ACCESSORIE E INFORTUNIO CONDUCENTI... |
1.024,00 € |
UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. |
| Z950D42DEE |
Incarico consulenza IVA anno2014 |
810,00 € |
FRASCHINI NADIA |
| ZED1108A4E |
CONTRATTO ASSICURAZIONE COPERTURA RISCHIO INFORTUNI GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE - RINNOVP |
784,01 € |
Cattolica Assicurazioni Soc. Coop |
| Z560D7323A |
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RISCHIO ELETTRONICO CON LA SOC. ACE EUROPE PER IL PERIODO10.01.2014 -... |
750,00 € |
ACE EUROPEAN GROUP LTD |
| Z180D42E82 |
INCARICO AGGIORNAMENTO ED ELABORAZIONE CONTO DEL PATRIMONIO AL 31.12.2013 |
690,00 € |
GIROLDINI SAS DI GIROLDINI DANILA E C. |
| ZCA0E81ECF |
CONTRATTO DI SSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZO FIAT DOBLO' |
588,00 € |
UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. |
| ZF60DCDE49 |
RINNOVO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RCA AUTOCARRO FIAT IVECO TARGATO PC 394620 PER IL PERIODO 13... |
508,00 € |
UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. |
| ZD10F997A2 |
FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI COMUNALI |
462,00 € |
AUGUSTO BERNI S.P.A. |
| ZDB0D81F12 |
LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTO TECNICO STRAORDINARIO RIPARAZIONE PC AD USO UFFICIO DI SEGRETERIA |
447,00 € |
BMS SRL |
| ZDA112F4C3 |
REGOLAZIONE PREMIO ASSICURAZIONE R.C.T. E R.C.O. |
439,08 € |
AXA Assicurazioni S.p.A. |
| Z350E5BFF0 |
CONTRATTO ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOCARRO PIAGGIO PORTER E INFORTUNIO CONDUCENTE |
425,00 € |
UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. |
| ZA70E2BBA9 |
FORNITURA FALDONI PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA |
375,00 € |
GRAFICHE E. GASPARI SRL |
| Z151014E95 |
CONTRATTO DI ASSCURAZIONE R.C.A. FIAT PUNTO TARGATA BT396MT |
233,00 € |
UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. |
| ZF40F41D31 |
SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE PROCEDURA DI CALCOLO IMU E TASI ON LINE ANNO 2014 |
200,00 € |
Art & Media di Michele Piperis |
| Z2F0F41D0A |
INTERVENTO TECNICO PER RIPARAZIONE PC UFFICIO SEGRETERIA |
136,00 € |
BMS SRL |
| Z701014EA0 |
LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE R.C. PISCINA COMUNALE |
109,00 € |
|
| Z4A0B8F231 |
RILEGATURA DELIBERE DI GIUNTA E CONSIGLIO |
78,00 € |
F.E.P. DI CISI G. & C. S.A.S. |
| ZCC0E85350 |
RINNOVO FIRME DIGITALI SERVIZIO FINANZIARIO |
34,00 € |
InfoCert S.p.A. |
| Z491020A2B |
LIQUIIDAZIONE FATTURA E ATTRIBUZIONE CODIC CIG |
3.700,00 € |
F.M. SERVIZI s.a.s. di Filippo Magistrali e C. |
| Z981270065 |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE MATERIALE SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI |
15.460,00 € |
BMS SRL |
| ZF30D9C251 |
ATTIBUZIONE CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA CIG - DETERMINA N. 82 DEL 12.12.2013 |
1.100,00 € |
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione |
| ZFA112F490 |
FORNITURA SOFTWARE PER ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI |
2.050,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| ZC60EC1F4D |
FORNITURA SOFTWARE "TASI" |
1.950,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| X080D75612 |
PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2014 PER L’ACQUISTO DI PIETRISCO BITUMATO E... |
1.500,00 € |
I.C.E.S. S.R.L. |
| X040EDC97B |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE EDILE VARIO |
1.285,05 € |
COGESTRA SRL |
| X401187172 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE EDILE VARIO |
470,00 € |
COGESTRA SRL |
| X0D118716D |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE EDILE VARIO |
344,55 € |
COGESTRA SRL |
| X7C0EDC978 |
Fornitura di n. 1 soffiatore per il servizio di manutenzione del verde |
300,00 € |
ACHILLI & MAINI S.N.C. |
| X06105E903 |
ACQUISTO DI PIASTRELLE PER LA PAVIMENTAZIONE DEL CIMITERO DI DONELASCO |
243,50 € |
FEDERICA S.R.L. |
| XD70EDC97C |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI VERNICE SPARTITRAFFICO E DILUENTE |
195,00 € |
CENTRO COLORI S.A.S. DI AZZALINI FRANCO E C. |
| X56118717E |
conferimento incarico professionale all’Ing. Marco Vercesi per redazione progetto definitivo per... |
8.800,00 € |
VERCESI MARCO |
| X7E118717D |
conferimento incarico professionale al Dott. Geologo Mauro Saleri per redazione relazione... |
1.205,40 € |
SALERI MAURO |
| XE41187187 |
Impegno di spesa per acquisto materiale vario |
200,28 € |
ZACCHEO MARCO |
| XBC1187188 |
Impegno di spesa per acquisto di materiale edile vario |
984,00 € |
COGESTRA SRL |
| Z540DE253D |
AFFIDAMENTO SERVIZIO HOSTING, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SITO WEB E POSTA ELETTRONICA |
384,00 € |
BMS SRL |
| XF40EDC975 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLA VASCA DI COMPENSO DELLA PISCINA COMUNALE DI SANTA MARIA... |
1.342,00 € |
TECNOPISCINE INTERNATIONAL SRL |
| X1A0C13AC1 |
LIQUIDAZIONE II° ACCONTO ALLA SOCIETÀ EBNER SRL SOCIETÀ UNI-PERSONALE PER PROGETTAZIONE... |
18.500,00 € |
EBNER SRL SOCIETA UNIPERSONALE |
| 524896816C |
LIQUIDAZIONE I ACCONTO AL RT COMPOSTO DA STUDIO CAVAGGIONI SCARL DI SAN BONIFACIO (VR) E ING.... |
3.113,16 € |
|
| X1A0C13AC1 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA SOCIETÀ EBNER SRL SOCIETÀ UNI-PERSONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI... |
18.500,00 € |
EBNER SRL SOCIETA UNIPERSONALE |
| X1A0C13AC1 |
LIQUIDAZIONE I ACCONTO ALLA SOCIETÀ EBNER SRL SOCIETÀ UNI PERSONALE PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE... |
18.500,00 € |
EBNER SRL SOCIETA UNIPERSONALE |
| X2E118717F |
Impegno di spesa per sostituzione installazione di nuova doccia presso lo spogliatoio arbitri del... |
890,00 € |
LA SANITERMICA SRL |
| XA6105E8FF |
INCARICO ALL’ING. SCLAVI DANIELE, PER IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO... |
1.000,00 € |
SCLAVI DANIELE |
| X870EDC97E |
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA SOCIETÀ EBNER SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE PER PROGETTAZIONE... |
31.500,00 € |
EBNER SRL SOCIETA UNIPERSONALE |
| X3B0D75617 |
IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE DI NUOVI CONTATORI IDRICO ED ELETTRICO PRESSO L’IMMOBILE... |
440,13 € |
ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA |
| XD00D7560D |
INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. FABRIZIO SISTI PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA ... |
1.500,00 € |
ING. SISTI FABRIZIO |
| XF80D7560C |
PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER N. 2 INTERVENTI PER L’ANNO 2014 PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO... |
4.385,00 € |
BRONI STRADELLA S.P.A. |
| 5436565B5A |
Affidamento a cottimo fiduciario del servizio di sgombero neve e spargimento sabbia/sale nel... |
3.528,40 € |
COSTRUZIONI F.LLI POLITI SNC DI POLITI MARCO E C. |
| X56105E901 |
INCARICO PROFESSIONALE ALLA SOCIETÀ SPTI SRL PER STESURA PRATICHE CATASTALI RELATIVAMENTE... |
3.500,00 € |
S.P.T.I. SRL |
| XEF0983098 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO CONSULENZA LEGALE AVV. PAOLA BRAMBILLA DI MILANO. |
2.975,41 € |
BRAMBILLA MAESTRONI E ASSOCIATI AVVOCATI |
| X89105E906 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI EDILIZI VARI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI |
2.730,00 € |
BASSI COSTRUZIONI E RISTRUTTRAZIONI EDILI |
| X990EDC971 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE |
2.719,72 € |
M.B. BORGONOVI WALTER, MARZANI E C. |
| XC3105E8F8 |
IMPEGNO DI SPESA A CONSUNTIVO PER FORNITURA CARBURANTE |
2.038,00 € |
CASTAGNA GABRIELE |
| X4B105E8FB |
Affidamento di lavori di rimozione amianto sull’immobile di proprietà comunale sito in Piazza... |
1.900,00 € |
AEFFE LATTONERIA E COPERTURE S.R.L. |
| XE60D75619 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE COMPLETA DEL “TOTEM” INSTALLATO PRESSO LA ROTATORIA DI VIA... |
1.900,00 € |
NEON PAVIA |
| X540EDC979 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLA VASCA DI COMPENSO DELLA PISCINA COMUNALE DI SANTA MARIA... |
1.885,25 € |
BEAUTYPOOL PISCINE SRL |
| X5F0EDC97F |
IMPEGNO DI SPESA PER DECESPUGLIAMENTO CIGLI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE |
1.800,00 € |
FARAVELLI FRATELLI DI FARAVELLI VITTORIO E C. SNC |
| XCE105E8FE |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONI ELETTRICHE VARIE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI |
1.792,00 € |
COMASCHI LUIGI |
| X39105E908 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLA SPAZZATRICE COMUNALE |
1.600,00 € |
O.R.M.A.M. S.N.C. DI SCHINELLI ADRIANO E MARCO |
| XE90EDC96F |
IMPEGNO DI SPESA PER SCAVO PER INSTALLAZIONE DI NUOVO CONTATORE IDRICO PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE... |
1.400,00 € |
FARAVELLI FRATELLI DI FARAVELLI VITTORIO E C. SNC |
| XF6105E8FD |
Affidamento di lavori di riparazioni della pesa pubblica comunale |
1.300,00 € |
LASER SRL |
| XAF0EDC97D |
IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIO ERBA SUL TERRITORIO COMUNALE |
1.200,00 € |
CASTAGNA GABRIELE |
| XEB105E8F7 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLO PER IL CORTILE DI PALAZZO PASCOLI DI... |
1.000,00 € |
OFFICINA PINI DI PINI EDOARDO E C. S.A.S. |
| X580C13ACC |
AFFIDAMENTO ALLA GUARNASCHELLI FABIO DI BRONI PER POTATURA PIANTE NEL TERRITORIO COMUNALE |
1.000,00 € |
GUARNASCHELLI FABIO |
| X73105E8FA |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
991,71 € |
AUTO VAL VERSA S.N.C. DI BIGONI M. E NUCILLI D. |
| XB30D75614 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE GUASTO ALLA PESA PUBBLICA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA LASER SRL DI... |
900,00 € |
LASER SRL |
| X210EDC974 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS COMUNALE IVECO TARGATO CH071BX |
895,70 € |
SCARICABAROZZI MARIO E C. SNC |
| X9D0D75608 |
PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2014 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA SABBIA... |
2.000,00 € |
BRONI STRADELLA S.P.A. |
| X490EDC973 |
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA SOCIETÀ S.T.P.I. SRL STP PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO |
870,00 € |
S.P.T.I. SRL |
| X9D0D75608 |
SPAZZAMENTO STRADE A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE (CARNEVALE) – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA |
795,00 € |
BRONI STRADELLA S.P.A. |
| X40105E8F5 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONI IDRAULICHE PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI SANTA MARIA DELLA VERSA. |
750,00 € |
ECOTERMICA DI CELLI LEONARDO |
| XEB1187174 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI . |
742,35 € |
AUTO VAL VERSA S.N.C. DI BIGONI M. E NUCILLI D. |
| XED0D75606 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS COMUNALE IVECO TARGATO CH071BX |
643,44 € |
Autofficina Galleani Giuseppe |
| X300C13ACD |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGI SNC DI FILIGHERA PIETRO E CAVAGNINI FABIO CON SEDE IN BRONI PER LA... |
562,51 € |
MAGGI SNC DI FILIGHERA PIETRO E CAVAGNINI FABIO |
| XDB0C13ACF |
Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti fitosanitari anno 2014 – |
500,00 € |
BRONI STRADELLA S.P.A. |
| X1A0D75605 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS COMUNALE IVECO TARGATO CH071BX |
431,55 € |
SCARICABAROZZI MARIO E C. SNC |
| X420D75604 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI ELETTRICI VARI PRESSO LA SCUOLA MATERNA DEL COMUNE DI SANTA MARIA... |
380,00 € |
COMASCHI LUIGI |
| XAF0C13AB7 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A CONSUNTIVO PER SPURGO E PULIZIA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO FRAZ.... |
360,00 € |
RICCARDI SNC DI RICCARDI ADRIANO & C. |
| X8B0D75615 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI N. 1 SCALDABAGNO ELETTRICO AD USO DELLA SCUOLA MATERNA... |
337,70 € |
ECOTERMICA DI CELLI LEONARDO |
| X370EDC980 |
IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO “LA PROVINCIA PAVESE” DI AVVISO DI ADOZIONE,... |
320,00 € |
A. MANZONI E C. S.P.A. |
| XD9105E904 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI TUBO DI SCARICO PER POMPA IDROVORA IN DOTAZIONE AL GRUPPO... |
316,00 € |
AGRISTORE M.C.M. S.R.L. |
| X130D75618 |
IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE DI NUOVI CONTATORI IDRICO ED ELETTRICO PRESSO L’IMMOBILE... |
300,00 € |
ACAOP SPA |
| X2E105E902 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE |
294,31 € |
AUTO VAL VERSA SNC DI BIGONI MAURIZIO |
| X250D7560B |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS COMUNALE IVECO TARGATO CH071BX – OFFICINA... |
260,00 € |
SCARICABAROZZI MARIO E C. SNC |
| X960D7561B |
IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DEL LUNOTTO DELLO SCUOLABUS COMUNALE |
229,51 € |
VETRI AUTO VIGEVANO SRL |
| XC31187175 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT DOBLÒ |
210,74 € |
AUTO VAL VERSA S.N.C. DI BIGONI M. E NUCILLI D. |
| X18105E8F6 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONI IDRAULICHE PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI SANTA MARIA DELLA VERSA |
210,00 € |
ECOTERMICA DI CELLI LEONARDO |
| X630D75616 |
LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA PER RIPARAZIONE COMPUTER GUASTO |
176,00 € |
BMS SRL |
| X4D0D7560A |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS COMUNALE IVECO TARGATO CH071BX |
125,41 € |
GALLEANI GIUSEPPE |
| XA80D7560E |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 PNEUMATICI PER L’AUTOMEZZO COMUNALE IN DOTAZIONE ALLA... |
98,36 € |
F.LLI BOSSALINI SNC DI BOSSALINI B. & G. |
| X750D75609 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO DELLO SCUOLABUS COMUNALE TARGATO... |
81,97 € |
ALINI ANGELO ELETTRAUTO |
| X11105E909 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DOVUTI PER L’ANNO 2013 PER SERVIZIO MISURA PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI... |
43,60 € |
ENEL DISTRIBUZIONE SPA |
| XBE0D7561A |
IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI ESAUSTI... |
710,00 € |
DUE MAICH SERVIZI SRL |
| X90105E8F3 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE DEL LAVORO AI SENSI DEL DLGS 81/2008 E SUCCESSIVE... |
2.000,00 € |
CAPOCCHIANO AGOSTINO |
| XC10EDC970 |
IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE TECNICA FOSSE IMHOFF COMUNALI CONSISTENTE NELLA PULIZIA E ANALISI... |
6.000,00 € |
BRONI STRADELLA S.P.A. |
| XA6118717C |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO PUNTO LUCE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOC. RUINELLO |
324,00 € |
ENEL SOLE SRL |
| X731187177 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO |
1.050,00 € |
FARAVELLI FRATELLI DI FARAVELLI VITTORIO E C. SNC |
| XD91187181 |
Impegno di spesa per lavori presso Palazzo Pascoli di Santa Maria della Versa |
1.100,00 € |
CDN DI DELLAFIORE NICOLA |
| XF6118717A |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA DEL CORPO SPOGLIATOI DEL CAMPO... |
2.467,50 € |
CALATRONI ANTONIO |
| X9D0D75608 |
PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2014 PER IL SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DEI... |
300,00 € |
BRONI STRADELLA S.P.A. |
| X35118716C |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DI VETRI DANNEGGIATI E RIPARAZIONE DI PORTE DEGLI SPOGLIATOI... |
445,00 € |
NEGRI MASSIMO |
| X9B1187176 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ED... |
240,74 € |
ELETTROIMPIANTI DI GIORGI PIER ANGELO |
| X181187173 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE IDRAULICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI |
328,00 € |
LA SANITERMICA SRL |
| X231187179 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONI VARIE E A SEGUITO DEL FURTO SUBITO PRESSO IL MUNICIPIO |
340,00 € |
OFFICINA PINI DI PINI EDOARDO E C. S.A.S. |
| XCE118717B |
IMPEGNO DI SPESA A CONSUNTIVO PER GRIGLIA DELLA VASCA DI COMPENSO DELLA PISCINA COMUNALE DI SANTA... |
350,00 € |
TECNOPISCINE INTERNATIONAL SRL |
| XA80C13ACA |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DI UNA CUNETTA LATERALE LUNGO LA STRADA DI CASA... |
998,00 € |
VEREDIL COSTRUZIONI SRL |
| XAB1180AE7 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AUTOMEZZO POLIZIA LOCALE |
15.000,00 € |
CAGNONI CARS SRL |
| 60221947B2 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI... |
67.332,00 € |
OFFICINA PINI DI PINI EDOARDO E C. S.A.S. |
| 58468079C3 |
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDE E RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO DEL RETICOLO IDRICO MINORE... |
136.323,56 € |
CERUTTI COSTRUZIONI SRL |
| 5436577543 |
Affidamento a cottimo fiduciario del servizio di sgombero neve e spargimento sabbia/sale nel... |
3.350,06 € |
VEREDIL COSTRUZIONI SRL |
| 5436553176 |
Affidamento a cottimo fiduciario del servizio di sgombero neve e spargimento sabbia/sale nel... |
3.350,06 € |
VEREDIL COSTRUZIONI SRL |
| 5742389150 |
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ASILO NIDO |
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ASSOCIAZIONE L'ALVEARE |